当日玄机报12018年财政决算情况的报告

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  一、2018年财政预算收入完成情况

  2018年,全县财政收入完成287110万元,比上年增加503万元,增长0.18%。

  分预算级次完成情况:地方公共财政收入完成178759万元,为预算的101.22%,比上年减少21591万元,下降10.78%;上划收入完成108351万元,为预算的93.01%,比上年增加22094万元,增长25.61%。

  分征收部门完成情况:国税完成134664万元,为预算的97.48%, 比上年增加33920万元,增长33.67%;地税完成75125万元,为预算的91.77%,比上年增加2496万元,增长3.44%;财政完成77321万元,为预算的105.77%,比上年减少35913万元,下降31.72%。

  二、一般公共财政支出完成情况

  2018年,一般公共财政支出完成671486万元,比上年增加175270万元。分科目完成情况如下:

  一般公共服务支出完成77298万元,比上年增加4448万元;

  国防支出完成749万元,比上年增加207万元;

  公共安全支出完成25690万元,比上年增加1925万元;

  教育支出完成111009万元,比上年增加28780万元;

  科学技术支出完成7231万元,比上年增加2927万元;

  文化体育与传媒支出完成11000万元,比上年增加3290万元;

  社会保障与就业支出完成107513万元,比上年增加13733万元;

  医疗卫生与计划生育支出完成88302万元,比上年增加22513万元。

  节能环保支出完成16500万元,比上年增加8695万元;

  城乡社区支出完成49306万元,比上年增加35238万元;

  农林水支出完成90700万元,比上年增加11806万元;

  交通运输支出完成40295万元,比上年增加25442万元;

  资源勘探信息等事务支出完成12462万元,比上年增加7109万元;

  商业服务业等支出完成3100 万元,比上年增加853万元;

  国土海洋气象等支出完成6322万元,比上年增加1639万元;

  住房保障支出完成10450万元,比上年增加3142万元;

  粮油物资储备支出完成2028万元,比上年增加537万元;

  债务付息支出完成11231万元,比上年增加2933万元;

  其他支出完成300万元,比上年增加53万元。

  三、财政预算收支平衡情况

  1.一般公共预算收支平衡情况。

  2018年,地方公共财政收入178759万元,上级补助收入321635万元,债券转贷收入38496万元,调入资金162976万元,调入预算稳定调节基金8791万元,上年结余530万元,收入总计711187万元。当年地方公共财政支出671486万元,上解上级支出14082万元,债券还本支出24596万元,支出总计710164万元。年终滚存结余1023万元。

  2.政府性基金预算收支平衡情况。

  2018年,县本级政府性基金收入完成166239万元,债务转贷收入50836万元,上级补助收入5331万元,上年结余579万元,收入总计222985万元。县本级政府性基金支出45820万元,上解上级支出143万元,政府性基金调出资金148976万元,债务还本支出27236万元,支出总计222175万元。年终滚存结余810万元。

  3.国有资本经营预算收支平衡情况。

  2018年,国有资本经营收入完成10120万元。国有资本经营支出120万元,国有资本经营预算调出资金10000万元,支出总计10120万元。无结余。

  4.社会保险基金预算收支平衡情况。

  2018年,社会保险基金收入完成307734万元。其中:保险费收入178752万元,利息收入1068万元,财政补贴收入114127万元,其他收入6754万元,转移收入123万元,上级补助收入6910万元。当年社会保险基金支出完成235195万元。其中:社会保险待遇支出234522万元,其他支出9万元,转移支出195万元。本年收支结余72539万元,年终滚存结余177564万元。

  四、预算执行中其他方面情况

  (一)预备费安排和使用情况

  2018年年初预算安排预备费6000万元,全年安排支出6000万元。

  (二)县设专项资金的安排和使用情况

  2018年,县级专项资金25项共计56566万元,其中:预算内拨款38095万元,纳入预算内非税收入2000万元,基金16471万元。实际安排支出47690万元,结转下年8876万元。分项安排情况如下:

  教育专项资金年初预算安排3975万元,共计支出3975万元;

  两型社会引导资金年初预算安排290万元,共计支出290万元;

  安全生产专项资金年初预算安排500万元,共计支出500万元;

  信访救助基金年初预算安排120万元,共计支出91万元,结转下年29万元;

  全域旅游发展专项引导资金年初预算安排300万元,共计支出300万元;

  城市维护专项资金年初预算安排8128万元,共计支出7903万元,结转下年225万元;

  规划编制经费年初预算安排1300万元,共计支出1300万元;

  水利建设经费年初预算安排1470万元,共计支出1470万元;

  移民专项资金年初预算安排79万元,共计支出79万元;

  环境整治经费年初预算安排2300万元,共计支出2300万元;

  扶贫专项资金年初预算安排3011万元,共计支出3011万元;

  农业发展及农村建设专项资金年初预算安排465万元,共计支出453万元,结转下年12万元;

  农业保险保费补贴年初预算安排800万元,共计支出800万元;

  财源建设专项经费年初预算安排5000万元,共计支出4900万元,结转下年100万元;

  人才专项经费年初预算安排500万元,共计支出488万元,结转下年12万元;

  创文专项经费年初预算安排1000万元,共计支出989万元,结转下年11万元;

  产业发展扶持资金年初预算安排3000万元,共计支出365万元,结转下年2635万元;

  廉租房建设专项资金年初预算安排677万元,共计支出677万元;

  社区惠民专项资金年初预算安排110万元,共计支出110万元;

  商务流通引导资金年初预算安排300万元,共计支出300万元;

  公路小修保养专项资金年初预算安排1150万元,共计支出1150万元;

  煤矿沉陷区治理专项资金年初预算安排1600万元,共计支出1600万元;

  党建领航专项资金年初预算安排350万元,共计支出350万元;

  乡镇基础设施建设专项资金年初预算安排1500万元,共计支出270万元,结转下年1230万元;

  国土专项资金年初预算内安排3130万元,共计支出226万元,结转下年2904万元。政府性基金安排15511万元,共计支出13793万元,结转下年1718万元。

  五、2018财政工作主要情况

  2018年,财政部门认真贯彻县委、县政府关于财政经济工作的指示精神,紧紧围绕全县财政工作目标,加强财源建设,努力增收节支,深化财税改革,有效推进了各项工作。

  (一)多措并举,增强财力支撑

  一是强化收入征管。通过密切关注收入情况,定期召开资金调度会,加强收入的跟踪监控与动态管理,我县财政总收入量质齐升,2018年全年完成287110万元,比上年增长0.18%,税收收入完成209789万元,比上年增长21%,全口径税收占比达73.07%,同比提高12.58个百分点,收入质量达到2013年来最高水平。二是撬动金融资本。建立政银合作机制,稳步推行涉农贷款增量奖励,大力拓展县域融资担保业务空间,农业信贷担保帮助县9家中小微企业担保贷款5800万元,有效缓解了中小微企业融资难问题。三是争取资金支持。切实把握政策导向,最大限度地向上争取政策、项目和资金支持,全年争取上级转移支付和专项补助资金32亿元以上,比上年增加4.4亿元,同比增长15.88%。积极与省财政厅对接,落实置换存量债务工作,全年新增债券4亿元,有效减轻了我县财政压力,保障了重点项目建设和重点工作支出。

  (二)统筹兼顾,精细支出安排

  一是持续改善民生。2018年,全县民生政策持续提标扩面,教育、医疗、卫生、社保等民生事业全面发展,民生支出占比继续保持在70%以上,其中:投入11.1亿元用于改善办学条件,保障教师待遇,支持教育均衡优质发展;投入10.75亿元落实城乡低保、残疾人补贴、五保供养等各项社会保障工作;投入8.83亿元提高城乡卫生基础设施建设和居民医保人均补助标准等医疗卫生方面的支出;投入文化传媒支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出和住房保障支出等共计17.8亿元。二是强化“三保”支出。始终坚持把“保工资、保运转、保民生”摆在首位,全县财政供养人员工资发放及机关事业运转经费得到保障,安排1.3亿元以上用于提高绩效考核奖和发放综治奖。三是严控一般支出。严格把握财政支出标准,严控一般性支出的增长,尽力压缩非急需、非刚性一般性支出。全县2018年预算支出指标压减合计完成7000多万元。

  (三)夯实基础,提升管理水平

  一是推进信息共享。以数据开放为抓手,紧紧围绕法治、公平、统一、高效的财税管理方针,加快建立财税综合信息共享机制,完成了向企业和个人拨付财政补贴(贴息)信息、基建投资项目资金拨付信息、政府采购信息等信息的交换共享。二是严控政府债务。全面清理核实全县政府性债务情况,清理规范PPP项目,整改不规范的融资担保行为,不断加强对地方政府债务的动态管理,切实防范和化解地方债务风险。三是加强法治建设。加强法制宣传教育,开展对全县行政事业单位和乡镇财政工作人员的法律知识培训和教育工作,为依法行政打下坚实基础。

  (四)纵深推进,深化体制改革

  一是深化国资管理。全面清查核实全县国有资产,摸清国有资产“家底”,划拨盘活资产,实现国有资产的保值增值。二是深化税制改革。深入 推进“营改增”改革,开征环保税,落实高新技术企业、小微企业、民营企业和重点人群创业就业等税收优惠政策。三是深化预算管理。全面推进预算公开,全县79家部门预算单位和17个乡镇,除涉密单位外,全部公开了2018年部门预算情况。上级提前下达的转移支付资金,一并编入县级预算,实现了专项资金实质性整合。

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